РосТехИнформ

[Максим]

Объясните пожалуйста порядок работы в АРМ Бухгалтера. Как я понимаю, по существующему заказу юридического лица выписывается счет, после чего заказчик оплачивает его. Что необходимо сделать в АРМ бухгалтера после этого, для того, чтобы информация о произведенном платеже появилась в АРМ Регистратора?

Где можно найти хоть какую-то документацию по АРМ Бухгалтера?

[Сергей]

Нужно в АРМБухгалтера выбрать вкладку "Платежи ЮЛ" Выбрать режим "Безналичные платежи (банк импорт)". Для создания нового документа «Безналичные платежи (юридические лица)» необходимо нажать кнопку «Новый документ [ЮЛ] ». В поле даты необходимо указать дату документа и год поиска заказов.
Ввод платежей можно осуществлять двумя способами: вручную или в автоматическом режиме.
При вводе платежей вручную необходимо нажать пиктограмму ввода новой строки в документ, указать номер и дату счета, по которому производилась оплата, и нажать «Enter». Программа сама найдет указанный заказ и выведет сообщение о задолженности по заказу с вопросом о принятии платежа.
Если ответ будет утвердительный, то программа заполнит всю строку сама. Пользователь может исправить сумму платежа и вид платежа (в случае возврата вместо значения «оплата» выбрать значение «возврат»).

более подробно работа с АРМ Бухгалтера описана в "АРМ Бухгалтера" Руководство пользователя. Оно сейчас доступно на сайте в разделе "Документация".

[Максим]

В АРМ Бухгалтера на вкладке Платежи юридических лиц, при добавлении нового документа платежа (безналичные платежи (банк импорт)) появляется сообщение "Нет ни одной настройки для импорта из DBF файла!!!". При попытке добавления платежа заполняю дату счета в гр. По счету № указываю вручную номер существующего счета (подстановка почему-то не работает) - появляется сообщение: "Не найдено заказов по счету с номером (7100/0708/000001) за 2007 год", хотя реально существует и заказ, и счет, выписанный по этому заказу. В чем может быть дело?

[Сергей]

А ты правильно указал дату выписки счета? Так как поиск идет по номеру и по дате.

[Максим]

Да, дату и номер счета указываю правильно - проверил несколько раз. Может быть я что-то делаю не так?
1. Загружаюсь под учетной записью пользователя с правами и интерфейсом Бухгалтер.
2. Открываю журнал счета, создаю новый счет, в нем выбираю расчетный счет, заполняю поля номер, дата документа, выбираю плательщика, заказчика, а также выбираю заказ из существующих, заполняю табличную часть, сохранаяю документ. Счет присутствует в журнале Счета.
3. После этого открываю АРМ Бухгалтера, выбираю вкладку Платежи юридических лиц, нажимаю Новый документ. Создаю новую запись в табличной части. В поле По счету № указываю номер ранее созданного счета, в поле Дата счета указываю дату ранее созданного счета. Появляется сообщение: "Не найдено заказов по счету с номером [номер_созданного_ранее_счета] за 2007 год." При этом на вкладке Документы реализации выписанный счет присутствует.

Что я делаю неправильно?

[Сергей]

Проверь заполнена ли у тебя константа Префикс ИБ.

[Максим]

Нет, константа префикс ИБ не заполнена. А она обязательно должна иметь какое-то значение?

[Сергей]

Да. Она участвует в формировании внутренних номеров документов заказови др. Без нее могут быть проблемы с поиском документов.

[Максим]

Сергей, большое спасибо!
Проблема решена.